Nouveauté VT – MOBILAE – Fonction de simulation & prospective refondue

FININDEV déploie aujourd’hui sa nouvelle fonctionnalité de simulation & de prospective dans l’observatoire VT – MOBILAE.

Vous pouvez maintenant créer des prospectives avec évolution de masse salariale et/ou de taux, les intégrer dans des scénarios pour comparaison puis valider le scénario de votre choix pour agrémenter vos données budgétaires automatiquement.

Les principes:

  • 1 simulation par périmètre
  • Sur 12 ans maximum
  • 1 année de référence unique (ACOSS/MSA) : l’année de base pour les calculs (Si année incomplète : Reconstitution des montants au prorata de la répartition de N-1 ou saisie manuelle)
    • Choix de la donnée de « référence » ACOSS/URSSAF: montants de références pour les calculs :
      • Montants cumulés TU15 (crédits)
      • Montants ACOSS encaissés
      • Montants ACOSS reconstitués
    • Choix de la donnée de « référence » MSA :
      • Montants MSA encaissés sur l’année
      • Montants MSA reconstitués
    • Compensation :
      • Calcul et évolution automatiques
      • Alimentation manuelle des montants prévisionnels
  • Choix possibles pour les données de références :

Deux leviers (cumulables ou non):

  • Evolution de masse salariale
  • Evolution de taux (annuelle ou semestrielle)

4 options d’évolution de masse salariale:

  • Répartition public/privé
  • Section NACE
  • Tranche d’effectifs
  • Commune (d’affectation des effectifs)

Un écran de création d’une simulation qui comprend plusieurs champs:

      • Libellé (impossibilité de créer deux simulations avec un même libellé sur une même année);
      • Type: simple ou extension de périmètre;
      • Choix du périmètre;
      • Affichage Public/Privé;
      • Choix de l’année de référence;
      • Nombre d’années simulées;
      • Choix liés à la prospective;
      • Zone commentaire.

Un écran de listage des simulations créées:

        • Périmètre;
        • Libellé:
        • Type;
        • Leviers;
        • Etat;
        • Données modifiées avec le commentaire associé;
        • Scénario;
        • Validé;
        • Date & origine dernière modification ;
        • Commentaire;
        • Actions: calculer, écran de synthèse, modification, supprimer, dupliquer.

Les scénarios:

      • Possibilité d’intégrer jusqu’à 3 simulations dans un scénario pour visualiser les résultats au niveau du territoire;
      • Possibilité de comparer trois scénarios entre eux;
      • La validation d’un scénario entraine la validation des simulations associées ainsi que la mise à jour des données budgétaires;
      • Exports et graphes intégrés.